JPK FAQ
Z Baza wiedzy Sokaris
Wersja z dnia 09:37, 7 paź 2021 autorstwa P. Mondzelewski (dyskusja | edycje)
Najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowaniem plików JPK/span>
Poniżej zebraliśmy najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowywaniem i wysyłaniem plików JPK:
- Kwota faktury nie pojawia się w kolumnie K_12
Kolumna K_12
Aby kwota pojawiła się w kolumnie K_12 należy upewnić się, że:
- Kontrahent w fakturze jest kontrahentem z UE (w kartotece towarów kraj tego kontrahenta jest ustawiony na przykład na Niemcy)
- Stawką VAT towaru jest NP (nie podlega)
- W karcie towaru, na zakładce JPK i VAT, zaznaczone jest pole Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
więcej o kolumnie 12 można przeczytać na przykład tutaj: https://accace.pl/rodzaj-uslug-wyszczegolnionych-w-pozycji-12-deklaracji-vat-7/